目 录
第一部分 岳阳县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县林业局部门概况
一、 部门职责
（一） 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。
（二） 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。
（三） 承担森林、湿地资源保护发展监督管理的责任。
（四）负责监督管理石漠化防治工作。
（五） 负责陆生野生动植物资源监督管理。
（六） 负责监督管理各类自然保护地。
（七） 负责推进林业改革相关工作，落实农村林业发展，维护林业经营者的合法权益的政策措施，开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（八） 指导开展林业产业工作，拟订林业资源优化配置及木材利用政策，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十） 负责全县森林防火工作。
（十一）监督管理林业资金和国有资产，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业生态补偿相关工作。
（十二） 负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍的建设。
（十三） 完成县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县林业局内设机构包括：办公室（县绿化委员会办公室）、人事股、计财股、法规股（行政审批股）、资源管理股、自然保护地管理股、森林防火股。
（二）决算单位构成。岳阳县林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县林业局单位本级以及岳阳县林业局二级机构统管。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9589.78万元。与上年相比，增加4827.43万元，增长102%，主要是因为林长制工作的开展及林业上级专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9567.53万元，其中：财政拨款收入7409.59万元，占78%；其他收入2157.94万元，占22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9286.03万元，其中：基本支出5501.5万元，占60%；项目支出3784.54万元，占40% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7409.59万元，与上年相比，增加2897.34万元,增长65%，主要是因为林长制工作的开展及林业上级专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7387.25万元，占本年支出合计的80%，与上年相比，财政拨款支出增加2625万元，增长56%，主要是因为林长制工作的开展及林业上级专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7387.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.94万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出236.77万元，占3.20%；卫生健康（类）支出118.8万元，占1.61%；节能环保（类）支出1181.68万元，占16%；农林水（类）支出5548.17万元，占75.10%；交通运输（类）支出20万元，占0.27%；住房保障（类）支出167.72万元，占2.27%；灾害防治及应急管理（类）支出90.16万元，占1.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3400万元，支出决算数为7387.25万元，完成年初预算的118%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，决算数增加的主要原因是：林长制工作的开展。
2、一般公共瘢ɡ啵┎普挛瘢ǹ睿� 其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数增加的主要原因是：林长制工作的开展。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为223.63万元，支出决算为223.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为13.97万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的76.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分其他社会保障支出2023年支付。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为118.8万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1144.68万元，决算数增加的主要原因是：林业上级专项资金增加。
8、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为2873.36万元，支出决算为3978.75万元，完成年初预算的138.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林长制工作的开展。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为609.89万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145.91万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为909万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.04万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为609.28万元，决算数增加的主要原因是：本年列入了林业上级专项资金。
18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数增加的主要原因是：本年林长制工作的开展。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为167.73万元，支出决算为167.72万元，完成年初预算的99.99%，决算数基本等于年初预算数。
20、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.16万元，决算数增加的主要原因是： 各乡镇森林防火资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3625.05万元，其中：
人员经费2941.43万元，占基本支出的81.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社保缴费、抚恤费、退休人员补助、其他对个人家庭的补助等。
公用经费683.62万元，占基本支出的18.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入22.34万元；年初结转和结余0万元；支出22.34万元，其中基本支出0万元，项目支出22.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.34万元，决算数增加的主要原因是：林长制工作的开展。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为7.18万元，完成预算的39.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比持平,主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.59万元，完成预算的7.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制公务接待次数和标准，与上年相比减少13.4万元，减少95.79%,减少的主要原因是严格公务接待制度，尽量食堂用餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置费支出，与上年相比不变,不变的主要原因是本单位本年无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.59万元，完成预算的65.9%，决算数小于预算数的主要原因是核减了公务用车，与上年相比减少1.37万元，减少17.22%,减少的主要原因是本单位核减了公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占8.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.59万元，占91.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是林长制工作，生物多样性调查团队，营造林检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.59万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.59万元，主要是生物多样性查，营造林检查加油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元（本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。）
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.82万元，用于召开生物多样性调查、森林防灭火，党建工作会议，人数196人，内容为生物多样性调查、森林防灭火、党建工作；开支培训费8.83万元，用于开展营造林，森林抚育，森林病虫害防治培训，人数600人，内容为营造林，森林抚育，森林病虫害防治讲座；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额的百分比。无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金7387.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度林长制等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，无法计算国有资本经营预算项目支出总额的百分比。
组织对“森林防火专项”“林长制筹备、建设专项”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出387.66万元，政府性基金预算支出22.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金安排上严格政策、文件、标准拨付到位。
组织对岳阳县林业局一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7387.25万元，政府性基金预算支出22.34万元。从评价情况来看，财务管理制度健全规范；预决算信息公开，明晰；基础数据和会计资料真实、完整、准确。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县9万多公顷林地得到保护；二是森林火灾受害率控制在千分之一。发现的主要问题及原因：一是森林防火还可以采用更科学的监测；二是森林防火器械需进一步充足。下一步改进措施：一是加强各县、乡镇紧密联动；二是进一步增强防火器械。
森林防火项目绩效自评综述：全县9万多公顷林地得到保护，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。年度森林火灾受害率控制在1‰内。经济效益和社会效益不可估量。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
