目 录

第一部分岳阳县养殖技术推广站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县养殖技术推广站概况

一、部门职责

岳阳县养殖技术推广站是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为负责全县畜牧、兽医、水产技术培训；养殖技术的推广和应用；负责畜禽水生产技术研究、新品种引进、优良品种繁育、养殖技术示范；负责水生动物病害测报及防治技术的研究、推广。

二、机构设置

岳阳县养殖技术推广站属全额拨款事业单位，内设机构4个：办公室、财务室、培训部、灌液氮室。

第二部分 岳阳县养殖技术推广站2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳县养殖技术推广站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计225.89万元，与2019年相比，收、支总计增加4.8万元，增加2.1%。主要原因是本年度职工工资普调所至。

二、收入决算情况说明

本年收入合计225.89万元，其中：财政拨款收入131万元，占57.9  %。其他收入94.89万元，占42.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计225.89万元，其中：基本支出225.89万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计131万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.3万元，减少0.9%。原因为2020年新增1人退休，故编制数比2019年少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出131万元，占本年支出合计的57.9%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1.3万元，减少0.9%,主要原因2020年新增1人退休，故编制数比2019年少1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出131万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出131万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%。其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为131万元,支出决算为131万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出131万元，其中:人员经费116.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为1.79万元,完成预算的325%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为1.79万元,完成预算的325%,决算数大于预算数的主要原因是一部分培训用餐入账时计入公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.79万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为1.79万元,完成预算的325%,决算数大于预算数的主要原因是一部分培训用餐入账时计入公务接待费开支。

其他国内公务接待支出1.79万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作以及培训用餐发生的接待支出。岳阳县养殖技术推广站2020年共接待国内公务接待批次65次、接待人次450人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

为落实绩效评价工作，我们成立了绩效评价工作领导小组。通过查阅资料，查看现场，发放群众满意度调查问卷等方式，对照自评得分表严格按要求逐项打分，开展绩效自评工作。

整体支出绩效情况，一年来，我单位在县委县政府及畜牧水产发展服务中心坚强领导下，完成了全年养殖技术培训任务、完成水生动物病害测报等工作，取得了良好的经济、社会和环境效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳县养殖技术推广站单位性质为全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出决算共计 14.14  万元，其中:办公费1.42万元、印刷费0.66万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.54万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.35万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.79万元、公务接待费1.79万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、工会经费3.83万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.76万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。