中共岳阳县委党校2025年预算公开说明

　　目录

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责全县党员、干部教育培训工作。

　　2、承办全县部门相关会务。

　　3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”“湖南省综合性示范性县级党校”的牌子。共有教职工29人，其中，在职19人，退休人员10人。内设办公室、培训科、教研科、行政事务室4个科室。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算400.86万元，其中，一般公共预算拨款400.86万元（纳入非税专户管理的非税收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。2025年，本单位部门预算为本级预算，本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、表均为空。收入较去年增加了71.11万元，主要是因为人员经费收入增加。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算400.86万元，其中，一般公共服务349.48万元，教育支出0万元、社会保障和就业支出22.69万元、、卫生健康支出12.68万元、住房保障支出16.01万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加了71.11万元，其中一般公共服务支出增加136.34万元，教育支出减少64万元等（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算400.86万元，其中，一般公共服务支出349.48万元，占87%；社会保障和就业支出22.69万元、占5.7%、卫生健康支出12.68万元、占3.2%、住房保障支出16.01万元、占4%（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为249.66万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为151.2万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17.7万元，主要用于党员干部教育培训等方面；运行维护经费3万元，主要用于报告厅维修等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元，（数据来源见表16，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。）

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.41万元（数据来源见表13），比上一年增加6.05万元，增加20%。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数0.95万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0.95万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。