中共岳阳县委党校2025年预算公开说明
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位,挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”“湖南省综合性示范性县级党校”的牌子。共有教职工29人,其中,在职19人,退休人员10人。内设办公室、培训科、教研科、行政事务室4个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算400.86万元,其中,一般公共预算拨款400.86万元(纳入非税专户管理的非税收入0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。2025年,本单位部门预算为本级预算,本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款支出,所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、表均为空。收入较去年增加了71.11万元,主要是因为人员经费收入增加。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算400.86万元,其中,一般公共服务349.48万元,教育支出0万元、社会保障和就业支出22.69万元、、卫生健康支出12.68万元、住房保障支出16.01万元(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加了71.11万元,其中一般公共服务支出增加136.34万元,教育支出减少64万元等(数据来源见表7、15、18、19,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算400.86万元,其中,一般公共服务支出349.48万元,占87%;社会保障和就业支出22.69万元、占5.7%、卫生健康支出12.68万元、占3.2%、住房保障支出16.01万元、占4%(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为249.66万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为151.2万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出17.7万元,主要用于党员干部教育培训等方面;运行维护经费3万元,主要用于报告厅维修等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元,(数据来源见表16,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。)
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.41万元(数据来源见表13),比上一年增加6.05万元,增加20%。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数0.95万元(数据来源见表15),其中,公务接待费0.95万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。