岳阳县长湖乡2025年一般公共预算
收支情况说明
一、2025年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、规范性津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出：实行定员定额，按照12000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金按零基预算改革要求安排。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《365体育博彩:做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加规范性津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加规范性津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加规范性津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2025年收入计划
2025年一般公共预算收入计划3378.54万元，减少2.6%。其中：一般公共预算地方收入计划328.12万元，增长9.8%;一般公共预算地方税收收入计划313.12万元，增长10.35%。
2025年可用财力计划
2025年可用财力计划为3378.54万元，比2024年预算减少92.4万元。
1．地方一般公共预算收入财力328.12万元，增加财力29.37万元。其中：税收收入增加财力29.37万元；非税收入增加财力0万元。
2.上级补助收入3049.88万元，同比2024年计划减少可用财力63.89万元。具体情况是：
（1）上划中央两税返还71.92，增加0万元。
（2）基数补贴56.61万元，增加0万元。
（3）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）306.57 万元，增加0万元。
（4）税改转移支付71.92万元，增加0万元。
（5）工资转移支付31.78万元，增加0万元。
（6）一般性转移支付947.1万元，其中体制补助97.49万元，财力性转移支付79.91万元，均衡性转移支付745.8万元，县财政负担医保补助1.9万元，失地农民补助22万元。
（7）其他收入1563.98万元，其中协调经费70万元，乡镇自筹资金100万元，专项指标1393.98万元。
3、上年结余0.54万元。
2025年支出计划
2025年安排一般公共预算支出支出3259万元，减少95.95万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出1960万元，其中：工资福利支出832万元，商品和服务支出1126万元，对个人和家庭补助支出2万元；二是项目支出1299万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出
1、政府机关及相关机关事务支出1600万元。其中：人员经费844.2万元，含工资津补贴657万元，社保缴费125.38万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金61.82万元（单位部分）。工作经费支出228.4万元。办公经费实行定员定额，按12000元/人，83人，共99.6万元；专项经费427.8万元，分别是：其他部门运转专项227.8万元，乡村振兴专项200万元。
2、人大事务支出4万元。
3、政协事务支出2万元。
4、统计信息事务支出2万元
5、财政事务支出2万元
5、税收事务支出1万元
6、纪检监察事务支出10万元。
7、组织事务支出2万元
8、宣传事务支出20万元。
9、市场监督事务支出5万元。
10、信访事务支出2万元。
10、其他一般公共服务支出50 万元。
（二） 国防支出万元 ：国防动员支出5万元。 （三）公共安全支出25万元：派出所专项10万元，司法所 专项5万元，强制隔离戒毒5万元，其他公共安全支出5万元。
（四）教育支出30万元：进修及培训专项10万元，其他交易教育支出20万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出2万元：其他文化和旅游支出2万元。
（六）社会保障就业支出120万元：民政事务管理5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元；社会福利养老服务10万元；退役军人事务3万；其他社会保障和就业支出30万元，其中职工基本医疗保险缴费20万元，公务员医疗补助缴费5万元，其他保障缴费5万元。
（七）卫生健康支出20万元：乡镇卫生院10万元，突发公共卫生事件应急处理10万元
（八）城乡社区事务支出150万元：城乡社区环境卫生50万元，其他城乡社区支出100万元。
（九）农林水支出780万元：
1、农业农村支出50万元，其中防灾救灾20万元，其他农业农村支出30万元
2、林业和草原支出30万元，其中森林防火10万元，复垦复绿经费专项10万元，其他林业和草原支出10万元。
3、水利100万元，其中防汛6万元、抗旱9万元，农村水利55万元，江河湖库水系综合整治10万元，农村供水10万元，其他水利支出10 万元。
4、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴30万元，其中农村基础设施建设20万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元。
5、农村综合改革570万元，其中对村级公益事业建设的补助130万元，对村民委员会和村党支部的补助300万元，对村集体经济组织的补助20万元，农村综合改革示范试点补助120万元。
（十）交通运输支出170万元：其中公路建设110万元，公路养护60万元。
（十一）商业服务业等支出5万元：其中其他商业流通事务支出5万元。
（十二）金融支出2万元：其中其他金融支出2万元。
（十三）住房保障支出80万元：其中保障性安居工程支出80万元。
（十四）灾害防治及应急管理支出50万元：其中消防救援事务支出10万元，自然灾害救灾及恢复重建支出40万元。
（十五）预备费50万元。按预算法要求安排预备费50万元。
一般公共预算平衡情况
2025年全乡可用财力计划3378.54万元；2025年一般公共预算支出3259万元，上解支出119.54万元，全镇财政总支出3378.54万元；收支平衡。
