岳阳县筻口（镇）2025年一般公共预算收支情况说明
一、2025年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出： 实行定员定额，按照10000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金统一压减。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《365体育博彩:做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加津补贴的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2025年收入计划
2025年一般公共预算收入计划3545.8万元，增长1.43%。其中：一般公共预算地方收入计划2715.8万元，一般公共预算地方税收收入计划830万元，增长16.9 %。
2025年可用财力计划
2025年可用财力计划为3545.8万元，比2024年预算增加49.83万元。
1．地方一般公共预算收入财力830万元，同比上年增加财力120万元。其中：税收收入财力780万元；非税收入财力50万元。
2.上级补助收入2715.8万元，同比2024年计划减少可用财力 70.17万元。具体情况是：
（1） 均衡性转移支付万1587.71元。
（2） 基数补贴69.58万元。
（3） 村级组织运转经费（包括村干部养老保险）549.43万元。
（4） 税改转移支付75.01万元。
（5） 工资转移支付61.87万元。
（6） 核减计税面积补助50万元。
（7） 体制补贴91.66万元。
（8） 财力转移支付99.04万元。
（9） 医保补助3.5万元。
（10） 一次性补助8万元。
（11） 其它收入120万元。
3、上年结余0万元。
2025年支出计划
2025年安排一般公共预算支出3545.8万元，增加49.83万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出3545.8万元，其中：工资福利支出2087.26万元，商品和服务支出467.08万元，对个人和家庭补助支出419.16万元；二是项目支出572.3 万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出1833.98万元。
1、政府机关支出1820.98万元。
其中：人员经费万元工资津补贴1237.7万元，社保缴费224.68万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金 103.6万元（单位部分）。办公经费实行定员定额，按10000 元/人，125人，共 125万元； 伙食费补助（机关食堂开支）100万元，信访事务支出30万元。
2、人大事务支出 8万元。
3、政协事务支出 5万元。
（二） 国防支出8万元 ：
武装专项经费8万元。
（三）公共安全支出18万元：
派出所专项 8万元，司法所专项5 万元，收治中心经费5万。
（四）教育支出33万元：
学校建设与维护专项20万元，学生资助与补助专项5万元，教学设备购置专项8 万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出23万元
公共文化和社会事业发展中心工作经费支出5万元。文化广播设备（村村响）更新专项经费5万元，文化活动专项 8万元，文化宣传5万元。
（六）社会保障就业支出103.8万元。
劳动就业和社会保障救助服务中心工作经费支出10万元。专项经费93.8万元，分别是：退役军人专项5万元，抚恤（遗属费）专项38.8万元，民政管理专项 10万元，离退体老干支出专项30万元，公益性岗位专项10 万元。
（七）卫生健康支出70万元。
（1）计划生育服务所经费5万元，医保工作专项经费52万元,食品安全经费8万元。
（2）乡镇卫生院5万元。
（八）节能环保10万元。
环境保护管理事务支出10万元。
（九）城乡社区事务支出112万元。
乡村环境卫生整治112万元。
（十）农林水支出万990.78元：
1、农技推广服务中心230万元，工作经费支出30万元。专项经费200万元，分别是：春耕生产专项 100万元，农业基础建设100万元。
2、水务工作站160万元。工作经费支出20万元。专项经140费万元，分别是：河长制专项 10万元，安全饮水专项 80万元，小型水利建设专项50万元，。
3、林业站森林防火专项经费 30万元。
4、农村综合改革549.43万元，村级组织运转经费549.43万元。
（十一）交通运输支出52万元：
公路建设养护支出30万元，交通（交通管理站）安全支出22万元。
（十二）资源勘测探工业信息等支出10万元：
安全生产监管支出10万元。
（十三）金融支出4万元：
其它金融部门行政支出4万元（农村信用社2万、邮政储畜2万元）。
（十四）住房保障支出39.8万元：
保障性住房（租金及维护）支出24.8万元，农村建房联审联批支出15万元。
（十五）灾害防治及应急管理支出10万元：
应急管理支出10万元。
（十六）上解支出231.58万元：
职业年金8%部分60.08万元、退休人员生活补贴180.71万元。
预备费万元。按预算法要求安排预备费万元，
一般公共预算平衡情况
2025年全镇可用财力计划3545.8万元；2025年一般公共预算支出3305.01万元，上解支出240.79万元，全镇财政总支出3545.8万元；收支平衡。
