岳阳县岳坊水库服务所单位2023年度

单位预算

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及服务所权属范围内的事务性工作；负责水库水事调度，维护水大坝、渠道及电站安全运行等事务工作；参与防汛抗旱事务性工作，确保水库保护范围内人民生命财产安全。

2、承担所属灌区范围内农田灌溉。

3、合理优化利用水库水资源进行水力发电。

4、充分利用现有水面发展天然水产养殖，净化水质。

（二）机构设置

我所共有干部职工23人，其中实有在职干部职工23人，离退人员16人；实有事业编制人员18人，自筹人员共5人

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算138.72万元，其中，一般公共预算拨款138.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加6.53万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算138.72万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出15.83万元，卫生健康支出6.01万元，农林水支出109.28万元，住房保障支出7.6万元。支出较去年增加6.53万元，其中基本支出增加6.53万元，项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算138.72万元，其中，水利工程运行与维护支出109.28万元，占78.78%；事业单位医疗支出6.02万元，占4.34%；住房公积金支出7.6万元，占5.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元，占7.3%；机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，占3.65%；其他社会保障和就业支出0.63万元，占0.45%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为113.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费21万元，主要用于水库正常运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.16万元（数据来源见表13），比上一年增加0.33万元，增加5.66%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.51万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.51万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.02万元，增加4.08%，主要原因是人员增加。

（三）一般性支出情况

本 2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

本单位2023年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0.99万元，拟开展1次培训，人数31人，内容为事业单位在编人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为。（没有计划的注明“2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。