岳阳县铁山渠道管理所

2023年度

单位预算

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责铁山灌区南干渠岳阳县范围内的所有分干渠和附建物的维护管理；

2、承担铁山南灌区岳阳县范围内所受益乡镇的农田灌溉；

3、负责管理范围内渠道工程的安全运行；配合县政府抓好受益乡镇的水费收缴；

4、直接参与放水抗旱工作。

（二）机构设置

我所共有干部职42人，其中实有在职干部职工33人，离退人员9人；实有事业编制人员31人，自筹人员共1人，“三性”用工1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算331.94万元，其中，一般公共预算拨款331.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加25.81万元，主要是因为人员工资调整、年终绩效增加等。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算331.94万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出30.90万元、卫生健康支出17.27万元、农林水支出261.96万元、住房保障支出21.81万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加25.81万元，其中基本支出增加25.81万元，项目支出增加/减少0万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资调整、年终绩效增加等，项目支出无增加/减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预