目录
第一部分 港口航务管理所2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算拨款支出预算表
十四、一般公共预算拨款基本支出预算表
十五、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 港口航务管理所2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通和港口岸线地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通和港口行政执法及监督检查。
2、负责编制全县水运发展规划、港口总体规划，编报港口航务管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施，负责港口建设工程施竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。
3、负责对全县水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全县水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
4、负责全县港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。
5、按照有关法律、法规的规定，负责审批港埠企业、水运企业经营许可证。
6、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
1.根据上述职责，港口航务管理所设9个内设股室：办公室、人事股、财计股、征收股、安全监督股、政策法规股、港口股、纪检(监察)室、工会。另外根据工作需要设置了以下三个机构：1、岳阳县港口航务管理所执法一队、二队、三队；2、岳阳县港口航务管理所新墙河管理站；3、岳阳县港口航务管理所鹿角管理站。核定本单位全额拨款事业编制52人，其中所长1名，副所长6名，股室长9名。副科级领导职数1名。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、单位收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数739.77万元，其中，一般公共预算拨款739.77万元，无纳入专户管理的非税收入拨款。收入较上年增加了13.07万元，主要原因是人员工资及年终绩效调增。
（二）支出预算
2021年年初预算数739.77万元，其中交通运输支出739.77万元。支出较上年增加了13.07万元，主要原因是主要原因是人员工资及年终绩效调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年港口航务管理所一般公共预算拨款收入739.77万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为515.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出487.69万元、一般商品和服务支出28.08万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数为224万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出和其他支出。其中保运转专项支出224万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.08万元，比2020年减少了1.62万元，降低了5.42％。主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策，厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），与上年相比减少了0.50万元，降低了20％，主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，进一步加强了对“三公”经费的管控。
（三） 一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计28.08万元，其中办公费 3.78万元、印刷费1.0 万元、水费 0.7 万元、电费 3.0 万元、邮电费 4.7 万元、物业管理费3.5 万元、差旅费 5.7 万元、维修（护）费 1.1万元、会议费0 万元、培训费用 1.8 万元、公务接待费用2.0万元、公务交通补贴0 万元，其他费用0.8万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台、单位价值100.00万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年我所整体支出共计739.77万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出515.77万元，包括人员支出和公用支出，项目支出224万元，用于专项运行维护经费。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表29、附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
