岳阳县教育体育局2023年部门
预 算 公 开
目 录
第一部分 岳阳县教育体育局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2023年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县教育体育局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
（二）机构设置
本预算是全县教育系统的汇总预算，包括局机关、二级机构4个(教研室、仪电站、进修学校、体校)以及全县各中小学校。全县教育系统共有中小学生96440人(含幼儿)，其中普通高中生10098人、职业高中5651人、普通初中（九年一贯制）21311人、小学及教学点39463人、特殊教育学校学生140人，在园幼儿19777人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年教育系统部门预算编制范围的单位包括局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)及16个中心学校（毛田、月田、公田、张谷英、步仙、柏祥、长湖、新墙、新开、筻口、新开、中洲、鹿角、麻塘、城关、黄沙街）。全县共有高中5所，即县一中、县二中、县三中、县四中、岳雅学校高中部，职业中专2所，初中21所，九年一贯制学校7所，小学113所(含教学点47所)，特教学校1所，幼儿园171所(含民办84所)。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件22、23表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
收入预算，2023年初预算数121286.00万元，其中，一般公共预算拨款96720.00万元，纳入专户管理的非税收入拨款为10167.00万元，其他收入14399.00万元。总收入比上年增加了15857.68万元，增长15.04%，主要原因：一是统计口径和范围有所变化，二是项目建设及教师增资。
（二）支出预算
2023年年初预算数121286.00万元，基本支出为95452.03万元，项目支出为25833.97万元。比2022年年初预算数105428.32万元增加了15857.68万元，增长15.04%，主要原因：一是往年部分收入没有统计进来，二是项目建设及教师增资。四、一般公共预算拨款支出预算
2023年岳阳县教育体育局一般公共预算拨款收入96720.00万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2023年预算基本支出为95452.03万元，其中工资福利支出64447.87万元，一般商品和服务支出为15336.17万元，对个人和家庭的补助为15667.99万元。
（二） 项目支出
2023年预算项目支出为25833.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出8358.14万元，资本性支出4195.08万元，其他支出13280.75万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款1,816.46万元，比2022年减少了53.44万元，减少2.85%，主要原因是：本年度减少维修项目。
（二）“三公”经费预算
(1)2023年“三公”经费预算数为89.75万元，其中，公务接待费89.75万元，用车费用预算在“基本支出”中的“其他交通费用”中。公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元。2023年“三公”经费预算为89.75万元，比2022年预算数94.80减少了5.05万元一致。2023年度国内公务用车购置数及保有量均为0。
(2) 2023年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。
（三）一般性支出情况
本部门2023年一般性支出预算共计9880.21万元，其中:办公费1002.42万元、印刷费708.58万元、水费528.57万元、电费927.10万元、邮电费195.58万元、物业管理费929.52万元、差旅费319.48万元、维修（护）费3182.82万元、会议费276.38万元、培训费1227.67万元、公务接待费89.75万元、其他交通费用492.34万元。
（四）政府采购情况
2023年教育体育系统政府采购预算总额3124.00万元（本年度授予中小企业的合同金额为0万元），其中：货物类为1786.00万元；工程类为1259.00万元；服务类为79.00万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2022年12月31日，本部门共有单位价值50.00 万元以上通用设备92台（套），单价100.00 万元以上专用设备51台（套）。
2022年度新增资产配置情况：房屋建筑物7500.00万元，办公设备1565.00万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年年初预算项目绩效主要包括：
(暂无，后续更新)
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
